| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
| Número do empenho: | 7888 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE CAIXA DE ÁGUA (COM FRETE E DESCOLAMENTO) | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE CAIXA DE ÁGUA (COM FRETE E DESCOLAMENTO) | 1.390,00 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/49; | 1.390,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2024 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
