Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7888 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE CAIXA DE ÁGUA (COM FRETE E DESCOLAMENTO) |
1.390,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE CAIXA DE ÁGUA (COM FRETE E DESCOLAMENTO) |
1.390,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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1.390,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2024
FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
