Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7892 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 4MM 32A |
6,00 |
36,00 |
2.00 |
REFLETOR LED SLIM 50W 6500K BIV..IP66 |
34,90 |
69,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 4MM 32A REFLETOR LED SLIM 50W 6500K BIV..IP66 |
105,80 |
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10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/16028; |
|
105,80 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7892/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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104,53 |
11/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7892/2024 |
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1,27 |
TOTAL |
105,80 |
105,80 |
105,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
11/12/2024 |
1,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,27 |
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