| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO DOMINGOS ALBERICI |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Empresa para locação de banheiros químicos, para a realização do Evento Natalino na Praça Municipal Otto Gayger, nas datas de 13/12/2024 e 14/12/2024. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Contratação de Empresa para locação de banheiros químicos, para a realização do Evento Natalino na Praça Municipal Otto Gayger, nas datas de 13/12/2024 e 14/12/2024. | 5.500,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024168; | 5.500,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2024 JOAO DOMINGOS ALBERICI - 11349 | 5.320,65 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7893/2024 | 179,35 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/12/2024 | 179,35 | Lançada | |
| TOTAL | 179,35 |
