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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7896 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref pagamento de rescisão 0,00 862,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 folha ref pagamento de rescisão 862,84
10/12/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO MORGANA SANDERI DOS SANTOS 862,84
10/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 120,80
11/12/2024 Pagamento de Empenho 7896/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 742,04
TOTAL 862,84 862,84 862,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10/12/2024 120,80 Lançada
TOTAL   120,80