Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7905 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PACOTE DE BALAS - KILOGRAMA
PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 13/12 NA PRAÇA MUNICIPAL |
39,99 |
159,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
PACOTE DE BALAS - KILOGRAMA
PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 13/12 NA PRAÇA MUNICIPAL |
159,96 |
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10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4168; |
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159,96 |
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16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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158,04 |
16/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7905/2024 |
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1,92 |
TOTAL |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/12/2024 |
1,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,92 |
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