| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.90 | FIBRA COM 3M DE LARGURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA O NATAL | 7,30 | 218,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | FIBRA COM 3M DE LARGURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA O NATAL | 218,27 | ||
| 10/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58168016; | 218,27 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2024 AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 - 9306 | 218,27 | ||
| TOTAL | 218,27 | 218,27 | 218,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
