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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7911 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGENS NO VEÍCULO MERCEDES 1620 PLACA IOD 2670 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGENS NO VEÍCULO MERCEDES 1620 PLACA IOD 2670 360,00
11/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/296; 360,00
16/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2024 MULLER & MULLER LTDA - 3530 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.