Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7913 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EXAMES RADIOLÓGICOS |
2.115,00 |
2.115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
EXAMES RADIOLÓGICOS |
2.115,00 |
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11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202429846; E/202429845; |
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2.115,00 |
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17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7913/2024
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 6700 |
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2.090,02 |
17/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7913/2024 |
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24,98 |
TOTAL |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
17/12/2024 |
24,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,98 |
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