| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7931 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.77 | Serviço de mecânica - CONSERTO ROSCA VÁLVULA DO GUINDASTE DO CAMINHÃO PLACA IOD2678 | 150,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Serviço de mecânica - CONSERTO ROSCA VÁLVULA DO GUINDASTE DO CAMINHÃO PLACA IOD2678 | 265,00 | ||
| 19/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1606; | 265,00 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 7931/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
