Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7939 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO PARA MOTOR |
50,00 |
200,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PIVO |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR
PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPIN PLACA IYW9736 |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
OLEO PARA MOTOR FILTRO PIVO FILTRO AR
PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPIN PLACA IYW9736 |
353,00 |
|
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| 12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58220963; |
|
353,00 |
|
| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
353,00 |
| TOTAL |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
