| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE GRAXA BALDE 7 KG. | 308,38 | 308,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | BOMBA DE GRAXA BALDE 7 KG. | 308,38 | ||
| 07/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/809; | 308,38 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 794/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 308,38 | ||
| TOTAL | 308,38 | 308,38 | 308,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
