| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 7943 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS | 130,00 | ||
| 12/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/110; | 130,00 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7943/2024 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
