| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7950 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS AUTONOMOS | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | INSS AUTONOMOS | 480,00 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 480,00 | ||
| 12/12/2024 | empenhado a maior | -0,05 | ||
| 12/12/2024 | anular empenhado a maior | -0,05 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Empenho 7950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 479,95 | ||
| TOTAL | 479,95 | 479,95 | 479,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
