| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7961 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref. pagamento de férias | 0,00 | 775,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | ferias ref. pagamento de férias | 775,48 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME SETOR PESSOAL | 775,48 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 775,48 | ||
| TOTAL | 775,48 | 775,48 | 775,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
