Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7972 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORTA CADEADO - 3,5 " |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
CADEADO PADRAO - 20MM
PARA EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
PORTA CADEADO - 3,5 " CADEADO PADRAO - 20MM
PARA EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
39,00 |
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13/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3324; |
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39,00 |
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TOTAL |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
39,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.