Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
798 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Juros parcelamento RPPS 1488/2017 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3291.22.99.01.00.00 - Juros e Encargos parcelamento RPPS acordo 1488/2017 |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 1488 /2017, com prazo de 200 meses. |
0,00 |
1.963,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 1488 /2017, com prazo de 200 meses. |
1.963,72 |
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| 07/02/2024 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
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1.963,72 |
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| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.963,72 |
| TOTAL |
1.963,72 |
1.963,72 |
1.963,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
