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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8001 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA OBENAUS GR 16 320,00 320,00
1.00 PINO CENTRO 1/2X7 35,00 35,00
1.00 GRAMPO MOLA 7/8X92X380 95,00 95,00
2.00 PORCA DUPLA PARA VEÍCULO PLACA IOD2670 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 MOLA OBENAUS GR 16 PINO CENTRO 1/2X7 GRAMPO MOLA 7/8X92X380 PORCA DUPLA PARA VEÍCULO PLACA IOD2670 474,00
18/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/2915; 474,00
TOTAL 474,00 474,00 0,00
SALDO A PAGAR 474,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.