Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8005 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 49.00 |
TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER PARA FESTIVIDADE DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL |
5,02 |
245,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER PARA FESTIVIDADE DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL |
245,98 |
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| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; |
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245,98 |
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| TOTAL |
245,98 |
245,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
245,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
