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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8027 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CRAS: 01 (um) link de INTERNET simétrica na velocidade de 350 Mbps, com garantia mínima de 30% (trinta por cento) disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica. 156,70 156,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 CRAS: 01 (um) link de INTERNET simétrica na velocidade de 350 Mbps, com garantia mínima de 30% (trinta por cento) disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica. 156,70
16/12/2024 LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL 156,70
TOTAL 156,70 156,70 0,00
SALDO A PAGAR 156,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.