| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 105882-TUBO DE ESCAPE A1 SUBST. | 362,89 | 217,73 |
| 0.50 | 106515-UNIDADE DE ILUMINAÇÃO TRAS.ESQ. | 362,89 | 181,45 |
| 0.50 | 108398-CHICOTE VERIFICAR APÓS TESTE RÁPIDO | 362,89 | 181,45 |
| 1.50 | 77984-CHICOTE ELETRICO REPARAR | 362,89 | 544,34 |
| 2.30 | 90 847-RADIADOR C/ RADIADOR DE AR DE SOBREALIMENTAÇÃO,REM/INST. | 362,89 | 834,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 105882-TUBO DE ESCAPE A1 SUBST. 106515-UNIDADE DE ILUMINAÇÃO TRAS.ESQ. 108398-CHICOTE VERIFICAR APÓS TESTE RÁPIDO 77984-CHICOTE ELETRICO REPARAR 90 847-RADIADOR C/ RADIADOR DE AR DE SOBREALIMENTAÇÃO,REM/INST. | 1.959,62 | ||
| 09/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024297; | 1.959,62 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2024 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 1.865,56 | ||
| 15/02/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 805/2024 | 94,06 | ||
| TOTAL | 1.959,62 | 1.959,62 | 1.959,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/02/2024 | 94,06 | Lançada | |
| TOTAL | 94,06 |
