Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8054 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sec. Obras - (54) 31920074: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. |
102,38 |
102,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
Sec. Obras - (54) 31920074: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. |
102,38 |
|
|
| 18/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
102,38 |
|
| TOTAL |
102,38 |
102,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
102,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
