Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8058 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de telefonia - excedente Esc. Emei Dr.Orlando Rojas |
1,23 |
1,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
Serviços de telefonia - excedente Esc. Emei Dr.Orlando Rojas |
1,23 |
|
|
18/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
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1,23 |
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TOTAL |
1,23 |
1,23 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.