| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 8076 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para o conserto da bomba hidráulica da pá carregadeira MAX934, do município de Ernestina. | 6.754,59 | 6.754,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para o conserto da bomba hidráulica da pá carregadeira MAX934, do município de Ernestina. | 6.754,59 | ||
| 20/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2270; | 6.754,59 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.754,59 | ||
| TOTAL | 6.754,59 | 6.754,59 | 6.754,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
