Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8078 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.52 |
Serviço de mecânica - CONSERTO VÁLVULA GUINDASTE DO CAMINHÃO PLACA IOD 2678 |
150,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
Serviço de mecânica - CONSERTO VÁLVULA GUINDASTE DO CAMINHÃO PLACA IOD 2678 |
228,00 |
|
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| 19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1605; |
|
228,00 |
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| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
228,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
