Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8085 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estagiários do CIEE - 12 ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
12.550,75 |
12.550,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
Estagiários do CIEE - 12 ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
12.550,75 |
|
|
17/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME LISTA DE ESTAGIÁRIS DO CIEE |
|
12.550,75 |
|
TOTAL |
12.550,75 |
12.550,75 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.550,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.