Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8090 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4 - BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4 |
75,00 |
75,00 |
| 20.00 |
REGISTRO 25MM PVC ESFERA SOLD. - REGISTRO 25MM PVC ESFERA SOLD. |
10,00 |
200,00 |
| 1.00 |
ROLO ARAME 14 - ROLO ARAME 14 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4 - BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4 REGISTRO 25MM PVC ESFERA SOLD. - REGISTRO 25MM PVC ESFERA SOLD. ROLO ARAME 14 - ROLO ARAME 14 |
300,00 |
|
|
| 18/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3331; |
|
300,00 |
|
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
