Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8094 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTOR MAXLOADER |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
MANGUEIRA CONEXÃO CARGA DE GÁS PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA
PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTOR MAXLOADER |
635,00 |
|
|
| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/2062; |
|
635,00 |
|
| TOTAL |
635,00 |
635,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
635,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
