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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8107 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUFFET LIVRE 42,90 42,90
1.00 ÁGUA MINERAL RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM MARAU-RS 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 BUFFET LIVRE ÁGUA MINERAL RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM MARAU-RS 46,90
18/12/2024 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 11467 46,90
TOTAL 46,90 46,90 0,00
SALDO A PAGAR 46,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.