| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS |
| Número do empenho: | 8107 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUFFET LIVRE | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | ÁGUA MINERAL RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM MARAU-RS | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | BUFFET LIVRE ÁGUA MINERAL RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM MARAU-RS | 46,90 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 11467 | 46,90 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2024 ADRIELI GNICH VARGAS - 7121 | 46,90 | ||
| TOTAL | 46,90 | 46,90 | 46,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
