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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8107	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BUFFET LIVRE	42,90	42,90
1.00	ÁGUA MINERAL RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM MARAU-RS	4,00	4,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	BUFFET LIVRE ÁGUA MINERAL RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO EM MARAU-RS	46,90
18/12/2024	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 11467		46,90
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2024 ADRIELI GNICH VARGAS - 7121			46,90
TOTAL		46,90	46,90	46,90
SALDO A PAGAR				0,00