Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8117
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LAÇO PRONTO LISO 18MMX34CM
1,00
10,00
10.00
LAÇO PRONTO LISO 23MMX42CM
1,50
15,00
8.00
SACO PARA CESTA 60X90CM INCOLOR
PARA EMBALAR PRESENTES (KIT GESTANTE) QUE SERÃO DADOS NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES
4,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
LAÇO PRONTO LISO 18MMX34CM LAÇO PRONTO LISO 23MMX42CM SACO PARA CESTA 60X90CM INCOLOR
PARA EMBALAR PRESENTES (KIT GESTANTE) QUE SERÃO DADOS NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES
57,00
18/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/556;
57,00
TOTAL
57,00
57,00
0,00
SALDO A PAGAR
57,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
