Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M. DOS SANTOS BARELLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8118 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ROLAMENTO ESFÉRICO |
30,00 |
240,00 |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE FQ4 LUB
MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA MUNICIPAL |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
ROLAMENTO ESFÉRICO DESENGRIPANTE FQ4 LUB
MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA MUNICIPAL |
255,00 |
|
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| 18/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1619; |
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255,00 |
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| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
255,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
