Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8120 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
201,00 |
201,00 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO |
146,00 |
146,00 |
| 1.00 |
KIT FILTRO AR |
284,00 |
284,00 |
| 16.00 |
OLÉO 15W40 - CI4 THOR TURBO DIESEL
PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6767 |
34,00 |
544,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ÓLEO KIT FILTRO AR OLÉO 15W40 - CI4 THOR TURBO DIESEL
PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6767 |
1.175,00 |
|
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| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/1364; |
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1.175,00 |
|
| TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
