| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENITA FRANK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8123 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORTINA CORTA LUZ LISO | 121,00 | 121,00 |
| 1.00 | KIT VARÃO 2M PARA SALA DE MOTORISTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | CORTINA CORTA LUZ LISO KIT VARÃO 2M PARA SALA DE MOTORISTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 196,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58312490; | 196,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8123/2024 CENITA FRANK & CIA LTDA - 5886 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
