Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8124 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAFÉ 500G CX VACUO |
26,99 |
107,96 |
| 1.00 |
FILTRO DE CAFÉ |
6,49 |
6,49 |
| 1.00 |
AÇUCAR SACHE 5G C/400 |
31,99 |
31,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
CAFÉ 500G CX VACUO FILTRO DE CAFÉ AÇUCAR SACHE 5G C/400 |
146,44 |
|
|
| 18/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4182; |
|
146,44 |
|
| TOTAL |
146,44 |
146,44 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
146,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
