Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8135 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
BUCHA 6MM - BUCHA 6MM |
0,07 |
9,10 |
| 100.00 |
PARAFUSO 45/50 - PARAFUSO 45/50 |
0,20 |
20,00 |
| 50.00 |
PARAFUSO 40/70 - PARAFUSO 40/70 |
0,49 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
BUCHA 6MM - BUCHA 6MM PARAFUSO 45/50 - PARAFUSO 45/50 PARAFUSO 40/70 - PARAFUSO 40/70 |
53,60 |
|
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| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3335; |
|
53,60 |
|
| TOTAL |
53,60 |
53,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
53,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
