| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8146 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref pagamento de férias | 0,00 | 1.003,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | ferias ref pagamento de férias | 1.003,57 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO | 1.003,57 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.003,57 | ||
| TOTAL | 1.003,57 | 1.003,57 | 1.003,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
