Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8150 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFI. |
92,50 |
92,50 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
109,20 |
109,20 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMB.
PARA RETROESCAVADEIRA RANDON |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FILTRO LUBRIFI. FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO COMB.
PARA RETROESCAVADEIRA RANDON |
371,70 |
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| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/2061; |
|
371,70 |
|
| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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371,70 |
| TOTAL |
371,70 |
371,70 |
371,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
