Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8170 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estagiários do CIEE - RESISÃO DOS ESTAGIÁRIOS ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
496,59 |
496,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Estagiários do CIEE - RESISÃO DOS ESTAGIÁRIOS ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO |
496,59 |
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| 20/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME RELAÇÃO DE ESTAGIARIOS DO CIEE DE DEZEMBRO/2024 |
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496,59 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,59 |
| TOTAL |
496,59 |
496,59 |
496,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
