| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 8170 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE - RESISÃO DOS ESTAGIÁRIOS ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | 496,59 | 496,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Estagiários do CIEE - RESISÃO DOS ESTAGIÁRIOS ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | 496,59 | ||
| 20/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME RELAÇÃO DE ESTAGIARIOS DO CIEE DE DEZEMBRO/2024 | 496,59 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 496,59 | ||
| TOTAL | 496,59 | 496,59 | 496,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
