| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão | 0,00 | 1.061,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão | 1.061,20 | ||
| 20/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO GABRIEL DE ALMEIDA BUENO | 1.061,20 | ||
| 20/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS | 79,59 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 981,61 | ||
| TOTAL | 1.061,20 | 1.061,20 | 1.061,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/12/2024 | 79,59 | Lançada | |
| TOTAL | 79,59 |
