| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8187 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão | 0,00 | 1.717,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão | 1.717,73 | ||
| 20/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORM ERIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ALEXANDRE GNICH CORDEIRO | 1.717,73 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.717,73 | ||
| TOTAL | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.717,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
