Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8193 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha ref pagamento da rescisão |
0,00 |
2.566,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
folha ref pagamento da rescisão |
2.566,50 |
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20/12/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - KATIA DOS SANTOS JUSTUS |
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2.566,50 |
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20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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73,44 |
24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.493,06 |
TOTAL |
2.566,50 |
2.566,50 |
2.566,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
20/12/2024 |
73,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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73,44 |
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