| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8203 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA MEDIA | 210,00 | 210,00 |
| 10.00 | Barra de Ferro 4.2 | 14,50 | 145,00 |
| 2.00 | Barra de Ferro 5 x 16 | 41,50 | 83,00 |
| 1.00 | TRELIÇA | 62,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | AREIA MEDIA Barra de Ferro 4.2 Barra de Ferro 5 x 16 TRELIÇA | 500,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3340; | 500,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8203/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
