Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8206 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferências do Estado referentes a Convênios e |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8134/2024 - Serviço de mecânica - ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8134/2024 - Serviço de mecânica - ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 |
125,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1423; |
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125,00 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
