| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 8206 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8134/2024 - Serviço de mecânica - ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8134/2024 - Serviço de mecânica - ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 125,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1423; | 125,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
