| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 8208 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE pagamento da folha de dezembro | 0,00 | 1.909,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | INSS REFERENTE pagamento da folha de dezembro | 1.909,77 | ||
| 23/12/2024 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.909,77 | ||
| 31/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8208/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 1.426,83 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 482,94 | ||
| TOTAL | 1.909,77 | 1.909,77 | 1.909,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
