Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT |
62,00 |
124,00 |
| 3.00 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG - CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG |
76,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG - CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG |
352,00 |
|
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| 16/10/2024 |
NAO UTILIZADO |
-352,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
