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Última atualização realizada em 07/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8355 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRETE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE CAMINHÃO DRAGA: PREDREIRA CELSIO MERZ - PEDREIRA NEI KOCKE PEDREIRA NEI KOCHE - PARQUE DE MÁQUINAS 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 FRETE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE CAMINHÃO DRAGA: PREDREIRA CELSIO MERZ - PEDREIRA NEI KOCKE PEDREIRA NEI KOCHE - PARQUE DE MÁQUINAS 1.200,00
26/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/233; 1.200,00
27/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2024 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 1.164,00
27/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8355/2024 36,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/12/2024 36,00 Lançada
TOTAL   36,00