Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8363 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 55/2024 - EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2024 - ESCOLA EDUCARTE. |
297,59 |
297,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 55/2024 - EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2024 - ESCOLA EDUCARTE. |
297,59 |
|
|
| 27/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
297,59 |
|
| TOTAL |
297,59 |
297,59 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
297,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
