Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8366 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRU referente ao processo 5000068-41.2023.4.04.9333 |
0,00 |
37.442,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
GRU referente ao processo 5000068-41.2023.4.04.9333 |
37.442,60 |
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| 27/12/2024 |
GRU COD 98816-2 - CFE PARECER ASSESSORIA JURIDICA |
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37.442,60 |
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| 27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2024
UNIAO - 2525 |
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37.442,60 |
| TOTAL |
37.442,60 |
37.442,60 |
37.442,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
