| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO APARECIDO FEITOSA DE REZENDE |
| Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTÓRIO | 246,34 | 246,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTÓRIO | 246,34 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/74344; | 246,34 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8369/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,34 | ||
| TOTAL | 246,34 | 246,34 | 246,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
