| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8399 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF pagamento de rescisão | 0,00 | 698,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | FERIAS REF pagamento de rescisão | 698,14 | ||
| 27/12/2024 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - rescisa eduardo muller petry | 698,14 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 698,14 | ||
| TOTAL | 698,14 | 698,14 | 698,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
