Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO APARECIDO FEITOSA DE REZENDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8437 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTÓRIO |
87,71 |
175,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTÓRIO |
175,41 |
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| 27/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74351; E/74349; |
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175,41 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8437/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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175,41 |
| TOTAL |
175,41 |
175,41 |
175,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
